Sistema de Gestión Financiera Pública
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Factura Fecha Vigencia Concepto Nombre del Concepto Valor Deuda
Subtotal Deuda
Interes Mora
Total Deuda
DATOS DEL ACUERDO DE PAGO
Pago Vigencia Cuota Inicial Total Pago Saldo #Cuotas
Cuenta Nombre de la Cuenta Valor Debitos Valor Creditos (+) (-)
Total Comprobante
Detalle/Concepto
Tipo TD #Acuerdo Fecha Referencia Cuenta Debitos Creditos Contribuyente Descripcion Detalle
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Imprimir Ayuda Apolo Ultra - Acuerdos de Pagos
Esta opción corresponde a la Elaboración de los Acuerdos de Pagos concernientes al Impuesto Predial. Con esta opción se podrán elaborar los acuerdos de pagos entre los contribuyentes por deudas del impuesto predial.

Tipo de Documento: En este campo deberá seleccionar el tipo de documento que representa a los ingresos. Estos codigos que aparecen en este campo debieron ser creados previamente en la opción pertinente. Es decir, en la opción que aparece en link de abajo. Tipos de Documentos

Número Ingreso: En este campo escriba el número del ingreso que va a elaborar. Este número el programa lo coloca automáticamente con base en el consecutivo, pero usted lo puede editar. En caso de que este número esté registrado ya como ingreso, el programa le informará a través de una mensaje.

Fecha: En este campo escriba la fecha en que esta elaborando el ingreso. El programa le validará la fecha con respecto al cierre actual. El mes y el año con que usted ingresa al programa en control de usuarios se validarán con esta fecha, en caso de que difiera el mes o el año, el programa le advertirá y no lo dejará continuar.

Forma: Escoja la forma de recaudo del ingreso, es decir, si es por medio de cheque o por transferencias bancarias. Si escoge cheque el programa le pedirá en el campo anterior el consecutivo. Si es transferencia no es necesario llenar el campo siguiente.

No. Documento: En este campo escriba el número del cheque. Si es a través de transferencia, bien puede escribir el número de la nota o dejar este campo en blanco.

Número: En este campo escoja el número de la factura, nota debito o nota credito al que se le va a elaborar el ingreso o recaudo. Estos números deben estar creados previamente en la opción pertinente. Cargar Cuenta Por Cobrar

Nit/Cedula Tercero: En este campo escriba el nit/cedula de la entidad en caso de que esté elaborando un ingreso. Es decir, si el ingreso corresponde a un recaudo que no tenga factura o nota previa, usted podrá escoger o crear un nuevo nit o cedula.

Td, Fecha, Valor Cuenta, Valor Recaudado, Saldo x Recaudar: Estos campos se mostrarán automáticamente con la información de la factura escogida previamente. No pueden ser editados. Sólo sirve para información.

Valor a Recaudar: En este campo escriba el valor del recaudo que va a realizar de la factura o nota escogida. Este ingreo puede ser total o parcial.

(+) / (-): Si desea cargar una nueva factura o nota para cancelar pulse el botón (+). En caso de que desee borrar del pago alguna orden escogida previamente pulse el botón (-).

Rubro: En este campo escoja el codigo del rubro de ingreso con el que se va a atender el ingreso. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Creación de Rubros Presupuestales

Unidad: En este campo escoja el codigo del sector o la unidad ejecutora a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Dependencias Presupuestales

Fuente: En este campo escoja el codigo de la Fuente de Financiación a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Fuentes de Financiacion (FUT)

Valor Presupuesto: En este campo escriba el valor que va a causar del ingreso.

(+) / (-): Si desea cargar una nuevo rubro pulse el botón (+). En caso de que desee borrar el rubro escogido previamente pulse el botón (-).

Codigo Contable: En este campo escoja el codigo de la cuenta contable que va a hacer imputada en el recaudo. Estos codigos deben estar creados previamente en la opción pertinente. Creación de Cuentas

Nombre de la Cuenta: Este campo le mostrará el nombre de la cuenta escogida. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Valor Debito: En este campo escriba el valor si va a causar un debito a la imputación contable de la cuenta escogida previamente.

Valor Credito: En este campo escriba el valor si va a causar un credito a la imputación contable de la cuenta escogida previamente.

Totales Debitos y Creditos: En este campo aparecerá la sumatoria de los debitos y creditos de la transacción que está realizando. La diferencia de la partida doble se representará con un asterisco rojo, el cual al pulsar sobre él le aparecerá una pantalla con la diferencia del comprobante.

Detalle/Concepto: En este campo escriba el concepto o detalle del ingreso que está elaborando.

La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar lo ingresos elaborados previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la información del ingreso escogido. También puede ordenar o buscar la información con base en las columnas de esta grilla.