Sistema de Gestión Financiera Pública
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Tipo Elemento Nombre Elemento Pr.Compra Cantidad Vr. Cotización (+) (-)
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Imprimir Ayuda Apolo Ultra - Versión web.2016.1.1.Net - Elaboración Cotizaciones
Esta opción corresponde a la elaboración de las cotizaciones de la entidad. Con esta opción usted podrá hacer los requerimientos de elementos de consumo y devolutivos a sus proveedores. En una misma cotización usted podrá solicitar elementos devolutivos y de consumo.

Tipo de Documento: En este campo deberá seleccionar el tipo de documento que representa la cotización. Estos codigos que aparecen en este campo debieron ser creados previamente en la opción pertinente. Es decir, en la opción que aparece en link de abajo. Tipos de Documentos

No. Cotización: En este campo escriba el número de la cotización que va a elaborar. Este número el programa lo coloca automáticamente con base en el consecutivo, pero usted lo puede editar. En caso de que este número esté registrado ya como cotización, el programa le informará a través de una mensaje.

Fecha Cotización: En este campo escriba la fecha en que esta elaborando la cotización. El programa le validará la fecha con respecto al cierre actual. El mes y el año con que usted ingresa al programa en control de usuarios se validarán con esta fecha, en caso de que difiera el mes o el año, el programa le advertirá y no lo dejará continuar.

Nit./Cedula: En este campo escriba la identificación del proveedor al cual le enviará la cotización. Al hacer click sobre este campo, el programa el desplegará una pantalla con identificaciones de proveedores creados con antelación. Al ir digitando el número, el programa le mostrará las identificaciones que concuerden con la información que va digitando. En caso, de que el número de identificación no esté creado, usted podrá llenar este campo y el de enfrente, que corresponde al nombre del proveedor, para que el sistema lo grabe.

Tipo: Escoja la clase de elemento que va a cotizar. Usted seleccionará entre las dos opciones (C, que corresponde a elementos de consumo) y (D, que corresponde a elementos devolutivos. La finalidad de este campo es la de filtrar la información de los elementos que aparecerán en el campo (columna) siguiente.

Elemento: Una vez escogido el tipo de elemento con la opción anterior, el programa le permitirá escoger el elemento a cotizar. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de almacén. Si el tipo de elemento escogido en el campo de [TIPO] es C, el codigo debió ser creado en la opción siguiente Elementos de Consumos
Si el tipo de elemento escogido en el campo de [TIPO] es D, el codigo debió ser creado en la opción siguiente Elementos Devolutivos

Nombre del Elemento: Este campo se llenará automáticamente con la información del nombre del elemento escogido previamente en la opción (columna) anterior. Este campo no lo puede editar.

Pr. Compra: Este campo se llenará automáticamente con la información del precio o costo de compra del elemento escogido previamente en la opción (columna) anterior. Este campo no lo puede editar.

Cantidad: En este campo escriba la cantidad del elemento que va a cotizar.

Vr.Cotización: En este campo aparecerá el total de multiplicar el campo o columna de Pr.Compra con Cantidad.

Total: En este campo aparecerá la sumatoria de la cotización.

(+): Al presionar sobre esta imágen se añadirá un nuevo renglón, es decir, cuando quiere cargar otro elemento de consumo o devolutivo a la cotización.

(-): Al presionar sobre esta imágen se borrará el renglón y se descontará el valor del elemento del total de la cotización.

Observaciones: En este campo escriba el concepto o alguna observación a la cotización.

La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar las cotizaciones elaboradas previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la información de la cotización escogida o añadir un nuevo elemento. También puede ordenar o buscar la información con base en las columnas de esta grilla.