Sistema de Gestión Financiera Pública
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TD Compbte. Fecha Entidad Documento Cuenta Debitos Creditos Nombre de la Entidad Descripcion Detalle
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Esta opción sirve para cargar las facturas o cuenta de cobro que han sido radicadas por las entidades. También, puede cargar notas debitos y creditos a las entidades. Es decir, usted en esta opción causará las facturas o notas para luego en el modulo de tesorería elaborar los recaudos.

Tipo de Documento: En este campo deberá seleccionar el tipo de documento que representa la causación de la factura o nota para radicar. Estos codigos que aparecen en este campo debieron ser creados previamente en la opción pertinente. Es decir, en la opción que aparece en link de abajo. Tipos de Documentos

Número Documento: En este campo escriba el número de la factura, nota debito o nota credito que le va a radicar en la cuenta de la entidad. Este número el programa lo coloca automáticamente con base en el consecutivo, pero usted lo puede editar. En caso de que este número esté registrado ya como cuenta por cobrar, el programa le informará a través de una mensaje.

Fecha Documento: En este campo escriba la fecha de la cuenta por cobrar para radicar. El programa le validará la fecha con respecto al cierre actual. El mes y el año con que usted ingresa al programa en control de usuarios se validarán con esta fecha, en caso de que difiera el mes o el año, el programa le advertirá y no lo dejará continuar.

T/Documento: Escoja el tipo de documento, es decir, si está cargando una factura o cuenta, o una nota debito o nota credito.

Nit. Entidad: Este campo corresponde a la Entidad a la cual se le está cargando la cuenta x cobrar. Este Nit debe estar creado previamente en la opción correspondiente. Creación de Entidades

Número: Haga click sobre este campo para que el programa le muestre el listado de facturas pendientes de ser radicadas. En este listado se muestran las facturas que se cargaron en la opción de cargar facturas.

Cuenta: En este campo escoja el codigo de la cuenta contable que va a hacer imputada en la factura radicada. Estos codigos deben estar creados previamente en la opción pertinente. Creación de Cuentas

Detalle/Concepto: En este campo escriba el concepto o detalle de la cuenta por cobrar. Este detalle o concepto aparecerá en la cuenta de cobro que podrá imprimir posteriormente.

La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar las cuentas radicadas previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la información de la cuenta x cobrar radicadas y escogida. También puede ordenar la información con base en las columnas de esta grilla.