Sistema de Gestión Financiera Pública
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Tipo Documento
No.Aplazamiento Fecha Aplazamiento No.Resolución/Decreto
Concepto Aplazamiento
Rubro Unidad Fuente Apropiación Inicial Saldo x Ejecutar Saldo Disponible Valor Aplazamiento (+) (-)
Total Aplazamiento
TD Cpbte. Fecha Clase Rubro Aplazamiento Descripcion del Rubro Presupuestal Unidad Nombre Unidad Ejecutora Fuente Nombre Fuent Financiación Detalle
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Imprimir Ayuda Apolo Ultra - Versión web.2016.1.1.Net - Aplazamiento Presupuestales
Esta opción corresponde a los aplazamientos presupuestales. Es requisito indispensable que se hayan vinculado previamente los rubros con las cuentas contables de presupuesto.

Tipo de Documento: En este campo deberá seleccionar el tipo de documento que representa los aplazamientos presupuestales. Estos codigos que aparecen en este campo debieron ser creados previamente en la opción pertinente. Es decir, en la opción que aparece en link de abajo. Tipos de Documentos

No. de Aplazamiento: En este campo escriba el número del aplazamiento presupuestal que va a elaborar. Este número el programa lo coloca automáticamente con base en el consecutivo, pero usted lo puede editar. En caso de que este número esté registrado ya como reducción el programa le informará a través de una mensaje.

Fecha Aplazamiento: En este campo escriba la fecha en que esta elaborando el aplazamiento. El programa le validará la fecha con respecto al cierre actual. El mes y el año con que usted ingresa al programa en control de usuarios se validarán con esta fecha, en caso de que difiera el mes o el año, el programa le advertirá y no lo dejará continuar.

No.Resolución/Decreto: Este campo corresponde al acto administrativo obligatorio que autoriza el aplazamiento que se esta elaborando.

Rubro: En este campo escoja el codigo del rubro al cual se le va a aplazar recursos. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Creación de Rubros Presupuestales

Unidad: En este campo escoja el codigo de la unidad ejecutora o la dependencia a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Unidades Ejecutoras

Fuente: En este campo escoja el codigo de la Fuente de Financiación a la cual corresponde el rubro presupuestal escogido en el campo anterior. Este codigo debe estar creado previamente en el módulo de presupuesto en la opción. Fuentes de Financiacion (FUT)

Apropiación Definitiva: Este campo le mostrará el valor de la apropiación definitiva del presupuesto, Es decir, el valor del apropiación inicial más las adiciones menos los contracreditos más los creditos menos las reducciones. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Saldo x Ejecutar: Este campo le mostrará el valor del Saldo x Ejecutar del rubro escogido. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Saldo Disponible: Este campo le mostrará el valor del Saldo Disponible del rubro escogido. El valor que aquí aparece representa el Saldo x Ejecutar menos las Disponibilidades Presupuestales que aún no se les ha hecho registro presupuestal. Este valor el programa lo coloca de forma automática y no puede ser editado. Sólo sirve para información.

Valor Aplazamiento: En este campo escriba el valor del aplazamiento que se está elaborando.

Detalle de la Transacción: En este campo escriba el concepto o detalle del aplazamiento que se está elaborando.

La grilla ubicada en la parte inferior de la pantalla sirve para visualizar los aplazamientos presupuestales definidas previamente en la opción. Usted podra seleccionar la fila que desee para posteriormente Borrar la información del aplazamiento escogido. También puede ordenar o buscar la información con base en las columnas de esta grilla.